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原州區第三季度財政預算執行情況分析

索引號 640421007/2019-00097 文號 生成日期 2019-10-14
公開方式 主動公開 發布機構 原州區財政局 責任部門 原州區財政局

1-9月份,面對經濟下行壓力加大與減稅降費政策落實等因素,財政部門多措并舉,狠抓收入,使財政收入運行趨于平穩,同時加快財政資金的分配下達,確保財政收支平穩運行。

一、財政預算執行情況

1-9月份,我區一般公共預算總收入57,705萬元,同比增長16.80%,其中:

——中央級收入32,803萬元,占總收入的56.85%,同比增長20.73%;

——自治區級收入12,788萬元,占總收入的22.16%,同比增長20.43%;

——地方級收入12,114萬元,占總收入的20.99%,為年度預算的61.54%,與去年同期相比增長4.31%。

地方財政支出完成352,023萬元,為變動預算的84.90%,與去年同期相比增長8.46%。其中:一般公共預算支出完成349,034萬元,為變動預算的85.27%,與去年同期相比增長7.81%。

(一)收入完成情況

地方一般公共預算收入完成12,114萬元,為年度預算的61.54%,同比增長4.31%,其中:

1、稅收收入完成8,519萬元,為年度預算的74.08%,比去年同期增長13.12%。

——增值稅完成3,405萬元,為年度預算的55.37%,比去年同期下降8.12%;

——企業所得稅完成922萬元,為年度預算的89.43%,比去年同期增長30.78%;

——個人所得稅完成199萬元,為年度預算的44.22%,比去年同期下降44.72%;

——印花稅完成680萬元,為年度預算的80.57%,比去年同期增長22.74%;

——車船稅完成1,920萬元,為年度預算的72.62%,比去年同期增長4.40%;

——耕地占用稅完成1,359萬元,為年度預算的397.37%,比去年同期增長2.98倍;

——環境保護稅完成26萬元,為年度預算的66.67%,與上年持平。

2、非稅收入完成3,595萬元,為年度預算的43.93%,比去年同期下降11.93%。

(二)支出情況

1、一般公共預算支出349,034萬元,為變動預算的85.27%,比去年同期增長7.81%。

——一般公共服務支出13,814萬元,為變動預算的43.08%,比去年同期增長20.35%;

——公共安全支出1,622萬元,為變動預算的79.98%,比去年同期下降11.41%;

——教育支出48,502萬元,為變動預算的76.60%,比去年同期增長4.33%;

——科學技術支出742萬元,為變動預算的9.34%,比去年同期增長222.61%;

——文化旅游體育與傳媒支出6,092萬元,為變動預算的92.74%,比去年同期增長0.18%;

——社會保障和就業支出55,211萬元,為變動預算的92.72%,比去年同期增長30.22%;

——衛生健康支出28,012萬元,為變動預算的96.15%,比去年同期增長28.08%;

——節能環保支出10,366萬元,為變動預算的92.06%,比去年同期下降62.04%;

——城鄉社區支出28,963萬元,為變動預算的93.58%,比去年同期增長14.07%;

——農林水支出126,908萬元,為變動預算的101.57%,比去年同期增長17.72%;

——交通運輸支出7,026萬元,為變動預算的73.22%,比去年同期下降32.17%;

——資源勘探信息等支出229萬元,為變動預算的100%,比去年同期下降27.07%;

——商業服務業等支出3,950萬元,為變動預算的84.84%,比去年同期增長17.20倍;

­­­——自然資源海洋氣象等支出113萬元,為變動預算的97.41%,比上年同期下降92.50%;

——住房保障支出15,164萬元,為變動預算的81.11%,比去年同期增長8.08%;

——災害防治及應急管理支出858萬元,為變動預算的72.04%,今年新增科目;

——債務付息支出1,462萬元,為變動預算的38.02%,比去年同期下降77.33%。

二、財政預算執行特點

從1-9月份的收支預算執行情況來看,一般公共預算收入運行趨于平穩,首次呈現正增長。稅收收入持續增長,增幅13.12%,占一般公共預算收入70.32%,財政收入質量較高;非稅收入本期入庫2,041萬元,主要是福建馬尾區的捐贈收入和國有資源(資產)有償使用收入,有效的拉動了地方一般公共預算收入的增長。財政支出穩步增長,在全力保障“三保”支出的基礎上,償還債務還本付息支出,聚焦脫貧攻堅、基礎設施建設等民生重點領域。

(一)收入情況。

稅收方面。1-9月份,原州區稅收收入完成8,519萬元,較去年同期增收988萬元,增長13.12%。            

增收因素:一是電力行業增收,主要是中鋁能源集團寧夏六盤山熱電廠由于本期抵扣進項稅額較小,影響同比增收。二是非即期收入因素影響稅收增收,主要是固原市水利勘測設計院繳納稽查查補2014年—2017年度所得稅及滯納金影響增收,固原恒新建筑工程公司繳納查補所屬期為2014年及2016年應繳印花稅及滯納金影響增收。三是企業預繳所得稅同比增幅較大,如寧夏東海、中博等房地產公司預繳企業所得影響增收。四是各部門積極溝通協調,確保已掛牌出讓土地實現的耕地占用稅及加收滯納金按期入庫。

減收因素:一是隨著各項減稅降費政策全面落實,作為主體稅種的增值稅收入持續下降,影響稅收呈大幅度下滑趨勢;二是個別企業遷址影響稅收下降,如寧夏勝金水泥有限公司已于今年上半年注銷遷移到經濟開發區管理。三是“營改增”行業大幅減收影響稅收下降,如現代服務業中的固原通明送變電勞務公司、租賃服務業中的寧夏金凱信置業公司等企業不同程度減收影響稅收下降。四是受稅收政策調整因素影響減收:1.從2018年10月1日起工資薪金所得起征標準提高到5000元/月。2.從2019年1月1日起新增“六項”專項附加費用扣除標準,導致個人所得稅同比減幅較大,尤其是工資薪金所得同比減收幅度較大。

非稅收入減幅趨緩1-9月份非稅收入完成3,595萬元,為年度預算的43.93%,比去年同期下降11.93%,與前兩個季度相比,減幅趨緩。

分項目看,專項收入同比下降39.69%,主要是去年中河鄉人民政府和原州區林業總場繳納森林植被恢復費372萬元,今年無此項收入;行政事業性收費收入同比下降44.21%,主要是從7月1日起,國家進一步推出包括行政事業性收費在內的一攬子降費舉措,使今年非稅收入不可比減收;罰沒收入同比下降52.50%,主要是去年城市綜合執法局執罰的力度較大;國有資源(資產)有償使用收入同比增長0.54%,主要是拆遷補償收入;捐贈收入凈增長839萬元,主要是福建馬尾區的捐款。

(二)支出情況。

1-9月份,財政支出總計352,023萬元,同比增長8.46%,較去年同期增支27,456萬元。其中:一般公共預算支出349,034萬元,同比增長7.81%。主要支出項目情況:一般公共服務支出13,814萬元,增長20.35%,主要是提前撥付一月工資及發放目標考核獎;科學技術支出742萬元,增長222.61%,主要是今年新成立科學技術局,各方面支出加大;教育支出48,502萬元,增長4.33%,主要是撥付秋季義務教育階段公用經費等資金;社會保障和就業支出55,211萬元,增長30.22%,主要是撥付退休人員養老金財政補貼資金4000萬元,撥付民政局社會救助等專項資金;衛生健康支出28,012萬元,增長28.08%,主要是撥付醫療保障局城鄉醫療救助資金及原州區人民醫院中醫樓項目建設資金等;節能環保支出10,366萬元,與上年相比下降62.04%,主要是上年撥付“十三五”易地扶貧搬遷城區勞務移民房屋產權分割整改費用、中央財政提前下達2018年水污染專項資金等,今年無安排;城鄉社區支出28,963萬元,同比增長14.07%,主要是撥付棚戶區改造資金及貸款本息支出;農林水支出126,908萬元,增長17.72%,主要是撥付興百業扶貧開發投資公司注冊資金3,500萬元及其他專項資金等;交通運輸支出7,026萬元,下降32.17%,主要是今年車輛購置稅收入補助地方資金較上年減少;商業服務業支出3,950萬元,為上年支出的17倍,主要是撥付2019年電子商務進農村綜合示范縣資金1,500萬元及2019年民貿民品貸款貼息資金1,900萬元;住房保障支出15,164萬元,增長8.08%,主要是撥付全年的住房公積金財政配套資金及危房危窯改造資金。

三、下一步工作建議

今年以來,面對經濟下行壓力,財稅部門持之以恒抓好組織收入和預算支出管理。

(一)繼續加大組織收入工作力度。一是財稅部門要堅持收入協調工作機制,加大對重點稅源企業生產經營變化的預測分析力度,實現應收盡收;二是加大漏稅、欠稅追繳力度,在落實好各項減稅降費政策的同時,采取有效措施,盡力彌補實施減稅降費政策形成的減收短支;三是規范非稅收入征繳管理,對閑置的國有資產進行清理、核實、處置,挖掘潛在的稅源,確保非稅收入錙銖必較、應收盡收。

(二)進一步加強財政支出預算執行管理。一是加快預算指標分配下達效率,將資金及時分解落實到具體部門、具體單位和具體項目;二是督促預算單位加快盤活存量資金,加大財政資金統籌力度,集中財力保障重點領域支出,加快重點項目支出進度;三是加強對于“三保”支出的預研預判,守好“三保”支出底線,確保財政穩定運行。

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