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原州區1-8月份執行情況分析財政預算

索引號 640421007/2019-00091 文號 生成日期 2019-09-19
公開方式 主動公開 發布機構 原州區財政局 責任部門



1-8月份,面對經濟下行壓力加大與減稅降費政策落實等因素,財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹區委、政府的決策部署,積極組織財政收入,堅持不懈抓好預算執行管理,確保財政收支運行平穩。

一、財政預算執行情況

1-8月份,我區一般公共預算總收入51,345萬元,同比增長5.72%,其中:

——中央級收入30,048萬元,占總收入的58.52%,同比增長10.59%;

——自治區級收入11,834萬元,占總收入的23.05%,同比增長11.44%;

——地方級收入9,463萬元,占總收入的18.43%,為年度預算的48.07%,與去年同期相比下降12.19%。

地方財政支出完成296,227萬元,為變動預算的76.24%,與去年同期相比增長2.76%。其中:一般公共預算支出完成293,954萬元,為變動預算的76.71%,與去年同期相比增長2.20%。

(一)收入完成情況

地方一般公共預算收入完成9,463萬元,為年度預算的48.07%,同比下降12.19%,其中:

1、稅收收入完成7,909萬元,為年度預算的68.77%,比去年同期增長14.37%。

——增值稅完成3,057萬元,為年度預算的49.71%,比去年同期下降9.04%;

——企業所得稅完成930萬元,為年度預算的90.20%,比去年同期增長38.81%;

——個人所得稅完成178萬元,為年度預算的39.56%,比去年同期下降44.55%;

——印花稅完成643萬元,為年度預算的76.18%,比去年同期增長29.38%;

——車船稅完成1,741萬元,為年度預算的65.85%,比去年同期增長2.47%;

——耕地占用稅完成1,325萬元,為年度預算的387.43%,比去年同期增長2.88倍;

——環境保護稅完成26萬元,為年度預算的66.67%,與上年持平。

2、非稅收入完成1,554萬元,為年度預算的18.99%,比去年同期下降59.76%。

(二)支出情況

1、一般公共預算支出293,954萬元,為變動預算的76.71%,比去年同期增長2.20%。

——一般公共服務支出11,187萬元,為變動預算的22.57%,比去年同期增長24.66%;

——公共安全支出1,514萬元,為變動預算的74.65%,比去年同期下降9.56%;

——教育支出41,876萬元,為變動預算的66.42%,比去年同期增長13.86%;

——科學技術支出391萬元,為變動預算的3.37%,比去年同期增長113.66%;

——文化旅游體育與傳媒支出3,890萬元,為變動預算的85.14%,比去年同期下降33.01%;

——社會保障和就業支出47,598萬元,為變動預算的80.15%,比去年同期增長20.94%;

——衛生健康支出24,548萬元,為變動預算的85.68%,比去年同期增長69.54%;

——節能環保支出8,859萬元,為變動預算的147.06%,比去年同期下降66.17%;

——城鄉社區支出24,012萬元,為變動預算的173.92%,比去年同期下降1.24%;

——農林水支出102,237萬元,為變動預算的98.68%,比去年同期增長3.26%;

——交通運輸支出6,808萬元,為變動預算的71.15%,比去年同期下降26.44%;

——商業服務業等支出3,674萬元,為變動預算的86.41%,比去年同期增長18.44倍;

     ——自然資源海洋氣象等支出27萬元,為變動預算的67.50%,比上年同期下降98.02%;

——住房保障支出15,164萬元,為變動預算的81.11%,比去年同期增長8.66%;

——災害防治及應急管理支出687萬元,為變動預算的60.74%,今年新增科目;

——債務付息支出1,462萬元,為變動預算的38.02%,比去年同期下降74.88%。

二、財政預算執行特點

從1-8月份的收支預算執行情況來看,一般公共預算收入下降態勢不減。稅收收入持續增長,增幅14.37%,占一般公共預算收入83.58%,財政收入質量較高;非稅收入受降費政策和不可比因素影響下降幅度較大,同比下降59.76%。財政支出穩步增長,在全力保障“三保”支出的基礎上,聚焦脫貧攻堅、基礎設施建設等民生重點領域。

(一)收入情況。

稅收方面。1-8月份,原州區稅收收入完成7,909萬元,較去年同期增收994萬元,增長14.37%,快于序時進度2個百分點。           增收因素:一是營改增行業中建筑業增收,主要是寧夏第四建筑工程公司、固原市市政公司、固原新宇水利建筑公司、河北瀛源建筑工程公司影響較大。二是非即期收入因素影響稅收增收,主要是固原市水利勘測設計院繳納稽查查補2014年—2017年度所得稅及滯納金影響增收,寧夏建業工程監理公司繳納查補以前年度稅款及滯納金影響增收。三是企業預繳所得稅同比增幅較大,如寧夏東海、中博等房地產公司預繳企業所得影響增收。四是各部門積極溝通協調,確保已掛牌出讓土地實現的耕地占用稅及加收滯納金按期入庫。

減收因素:一是隨著各項減稅降費政策全面落實,作為主體稅種的增值稅收入持續下降,影響稅收呈大幅度下滑趨勢;二是主要受稅收政策調整因素影響減收:1.從2018年10月1日起工資薪金所得起征標準提高到5000元/月。2.從2019年1月1日起新增“六項”專項附加費用扣除標準,導致個人所得稅同比減幅較大,尤其是工資薪金所得同比減收幅度較大。

非稅收入持續下降。1-8月份非稅收入完成1,554萬元,為年度預算的18.99%,比去年同期下降59.76%,所有項目均大幅下滑。減收原因:一是從7月1日起,國家進一步推出包括行政事業性收費在內的一攬子降費舉措,使今年非稅收入不可比減收;二是舊城改造項目進入收尾階段,可處置的國有資產減少,影響非稅收入不可比減收。

(二)支出情況。

1-8月份,財政支出總計296,227萬元,同比增長2.76%,較去年同期增支7,952萬元。其中:一般公共預算支出293,954萬元,同比增長2.20%。主要支出項目情況:一般公共服務支出11,187萬元,增長24.66%,主要是提前撥付一月工資及發放目標考核獎;科學技術支出391萬元,增長113.66%,主要是今年新成立科學技術局,各方面支出加大;教育支出41,876萬元,增長13.86%,主要是撥付秋季義務教育階段公用經費2,200萬元;社會保障和就業支出47,598萬元,增長20.94%,主要是撥付退休人員2018年住房補貼1,109萬元,撥付民政局社會救助專項資金1.9億元、2019年中央財政困難群眾救助補助資金8,357萬元、原州區2014-2018年機關事業單位職業年金個人賬戶利息資金1,109萬元等;衛生健康支出24,548萬元,增長69.54%,主要是撥付區醫院革命老區項目資金1,553萬元,撥付醫療保障局城鄉醫療救助資金4,271萬元,原州區人民醫院中醫樓項目建設4,500萬元、撥付醫療救助補助資金503萬元;節能環保支出8,859萬元,與上年相比下降66.17%,主要是上年撥付“十三五”易地扶貧搬遷城區勞務移民房屋產權分割整改費用、中央財政提前下達2018年水污染專項資金等,今年無安排;城鄉社區支出24,012萬元,同比下降1.24%,主要是撥付棚戶區改造資金及貸款本息支出,同比下降原因為上年撥付新增債券資金1.8億列入城鄉社區支出科目,今年無此項安排;農林水支出102,237萬元,增長3.26%,主要是撥付興百業扶貧開發投資公司注冊資金3,500萬元,撥付高效節水灌溉和水土流失治理項目,2019年國際農業發展基金貸款優勢特色產業發展示范項目,自治區現代農業產業園創建資金等;交通運輸支出6,808萬元,下降26.44%,主要是今年車輛購置稅收入補助地方資金較上年減少;商業服務業支出3,674萬元,為上年支出的18倍,主要是撥付2019年電子商務進農村綜合示范縣資金1,500萬元及2019年民貿民品貸款貼息資金1,900萬元;住房保障支出15,164萬元,增長8.66%,主要是撥付全年的住房公積金財政配套資金及危房危窯改造資金。

三、下一步工作建議

今年的財政收支面臨的困難較多。收入方面,經濟下行壓力加大與減稅降費政策落實等因素疊加,增收難度進一步加大,完成全年預期目標困難。支出方面,前期財政支出增長較快,后期支出增速將逐步放緩。下一步,收入方面,要加強稅收征管力度,財稅部門要堅持收入協調工作機制,加大對重點稅源企業生產經營變化的預測分析力度,實現應收盡收;支出方面,一是落實部門預算執行主體責任,督促預算單位加快盤活存量資金,加大財政資金統籌力度,集中財力保障重點領域支出。二是緊緊抓住當前項目施工的最后階段,積極跟進重點項目工程進度,確保財政資金盡快形成實際支出,發揮財政資金效益。



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